先核对债权与交易链条
整理签约买方、收货人、付款主体和中间商关系，确认订单、发票、应付日、已付款与剩余余额。避免把多个订单和不同公司的欠款混在一张总表中。
对待质量抗辩和扣款
收集验收、签收、投诉、退货、折让和客户提出扣款的依据。区分未提出异议的到期款项，与需要审阅质量、交期或其他合同条件的部分。
从资产与程序位置看回收
查看争议条款、买方所在地、可知资产、担保与保险安排。中国侧材料整理和合同评估，不等于能够直接在所有境外法院代理；当地法律支持需另行安排。
把催款变为明确工作
约定对账、材料审阅、催告、谈判或后续程序评估的当前范围。和解或分期方案需要核对责任主体、付款节点、条件及未履行时的处理。
范围与限制
不承诺全球追款或回款结果；外国法意见、境外程序、税务和保险事项按需要由适当专业机构处理。